В текущей версии системы дополнение жизненного цикла платежных документов, модифицируемого в рамках функционала , распространяется на платежные поручения и поручения на перевод валюты , если:
В качестве счета плательщика документа выбран бюджетируемый в РЦК счет (т. е. счет, присутствующий в справочнике Счета организации).
Сформированный документ находится в статусе "Подписан"
.
При соблюдении указанных требований:
Документ переводится системой в статус "К отправке в РЦК"
.
ЭД в статусе "К отправке в РЦК"
автоматически отправляется в РЦК.
С момента начала выполнения процедуры отправки документа в РЦК ЭД автоматически приобретает статус "Отправляется в РЦК"
.
После доставки в систему РЦК осуществляется контроль содержания документа (в том числе на заполнение наборов аналитических признаков), контроль лимитов и проверка ЭП документа.
При отрицательном результате проверки из системы РЦК в систему "Corporate" отправляется информация об отрицательном результате приема. Документ в
этом случае принимает статус "Не принят РЦК"
.
При положительном результате проверки из системы РЦК в систему "Corporate" отправляется информация о положительном результате приема. Документ в
этом случае принимает статус "Обрабатывается РЦК"
.
По результатам обработки документа в системе РЦК система "Corporate" (в зависимости от результирующей информации, поступившей в систему "Corporate") переводит документ в один из статусов:
При положительном результате обработки – "Акцептован РЦК"
.
При отрицательном результате обработки – "Отказан РЦК"
.
Со статуса "Акцептован РЦК"
система "Corporate" автоматически переводит документ в статус "Доставлен"
. Дальнейший
сценарий обработки документа соответствует стандартному ЖЦ соответствующего платежного документа.